DESCRIPTIF DE L'OFFRE

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Procéder aux commandes des services via le logiciel de gestion SAP :
- réception informatique et contrôle de la validité des demandes d'achat
- saisie et transmission des bons de commandes aux fournisseurs dans le respect des bonnes pratiques dans le cadre de la certification des comptes
Partie prenante de la maitrise des dépenses ciblées en lien avec les Départements Médicaux Universitaires (DMU)
- Réactualiser annuellement les devis remisés auprès des fournisseurs
- Effectuer les relances auprès des fournisseurs afin de respecter les délais (livraison, facturation)
- Informer les services demandeurs sur la réalisation de leurs achats
- Procéder à la réception informatique des achats, vérifier (en liaison avec le service qui l'a réceptionné et le bon de livraison) la conformité du matériel ou de la prestation servie
- La certification du service fait conditionne la mise en paiement de la facture par le Service Facturier (SFACT)
- Traiter les écarts de facturation en lien avec le SFACT
- Régler les litiges avec les fournisseurs (par écrit ou téléphoniquement)
- Tenir et mettre à jour des tableaux de bord
- Gestion du courrier, des télécopies et messages électroniques
- Polyvalence sur les postes des collègues, quel que soit l'établissement recruteur

Connaissances particulières :

Connaissance des règles budgétaires, comptables et propres aux marchés publics

Qualités professionnelles requises :

Méthode, rigueur et sens de l'organisation
Rapidité d'exécution et gestion de l'urgence
Autonomie
Logique et esprit de synthèse
Disponibilité, adaptabilité et polyvalence
Esprit d'équipe et d'initiative
Qualités de communication et sens des relations humaines
Discrétion, diplomatie

Formations et/ou qualifications requises :

Formation dans le domaine de la comptabilité gestion appréciée
Appétence pour les chiffres